LR FOSE Contable

Sistema de Control Presupuestal

Presupuesto

$ 120.9M

Ejecutado

$ 3.0M

Disponible

$ 117.9M

% Ejecución

2.5 %

Recaudo ingresos 26% Vigencia 2026

Seguro Nube Multi-dispositivo

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Fondos de Servicios Educativos — Decreto 4791 de 2008

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Fecha *

Concepto *

Tipo *

INGRESOS

Rubro Ingreso	Valor
Total Ingresos:	$0

EGRESOS

Rubro Egreso	Valor
Total Egresos:	$0

Rubro	Valor
Total Créditos:	$0

Rubro	Valor
Total Contracréd.:	$0

Etapa 1: Identificación del Contrato

N° Contrato *

Cto. Anterior (Ref.) Si es continuación de vigencia anterior

Tipo *

Modalidad

Estado

Valor Total *

Forma de Pago

Discriminación Tributaria

Cuenta de Gasto

Nombre Cuenta

Base Gravable

IVA %

Valor IVA

Subtotal

Tipo Retención Fuente

% Ret.

Valor Ret. Fuente

ICA %

Valor Ret. ICA

NETO A PAGAR

Etapa 3: Registro Presupuestal

N° RP

Fecha RP

Etapa 4: Actas de Ejecución

Fecha Acta Inicio

Fecha Acta Final

Etapa 5: Liquidación

Fecha Liquidación

Rubro Presupuestal

Rubro

Fuente

Vigencia Fiscal

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)

N° CDP

Fecha CDP

Valor CDP

Valor RP

Planeación y Selección

Fecha Estudio Previo

Fecha Invitación

Fecha Pres. Ofertas

Fecha Evaluación

Objeto del Contrato

Objeto del Contrato *

Justificación de la Necesidad (opcional)

Especificaciones Técnicas (opcional)

#	Descripción	Cantidad	Unidad

Items UNSPSC

Código

Fechas y Plazo del Contrato

Fecha Inicio

Fecha Fin

Plazo

Unidad

Información Presupuestal

Saldo Presupuestal

Compromiso	–
Nuevo Saldo	–

Cotizaciones de Proveedores

Cotización 1

Cotización 2

Cotización 3

Discriminación del Valor

Base antes de IVA

IVA ($)

Tipo de Retención Tipos 1–6 sobre base · Tipo 7 sobre IVA

% Retención

Valor Retención

Neto a Pagar

Asiento Contable (Compromiso)

Código	Cuentas	Débito	Crédito
			–
		–
2401	Bienes y Servicios (Cuentas por Pagar)	–

Cuentas Bancarias de la Institución

Cuenta para pago:

#	Nombre del Banco	N° de Cuenta
1
2
3

Banco seleccionado para pago: —

Pagos Registrados 0

Total pagado: $0 Saldo pendiente: $0

#	Fecha	N° Egreso	Factura	Valor	Ret.	Neto	Trim
Sin pagos registrados

Datos del Supervisor

Supervisor

Tipo Doc.

N° Documento

Cargo

Observaciones

Documentos del Expediente Contractual

Guarde el contrato primero para poder generar los documentos del expediente.

Datos del Acuerdo

Tipo de Acuerdo *

N° Acuerdo *

Fecha *

Trimestre

Considerandos (editable — se incluyen en el documento)

Rubros de INGRESOS

Rubro de Ingreso	Valor
TOTAL INGRESOS:	$ 0

Rubros de EGRESOS

Rubro de Egreso	Valor
TOTAL EGRESOS:	$ 0

CRÉDITO (a dónde se mueve el dinero)

Rubro (recibe)	Valor
TOTAL CRÉDITO:	$ 0

CONTRACRÉDITO (de dónde se quita el dinero)

Rubro (se reduce)	Valor
TOTAL CONTRACRÉDITO:	$ 0

LR FOSE Contable

Bienvenido

LR FOSE Contable

Rubro

Rubro Ingreso

Gasto

Ingreso

Movimiento Bancario —

Movimiento Bancario —

Compromiso

Resolución de Cierre Presupuestal

Institución

Contrato

Tercero

Nuevo Acuerdo Presupuestal

Nuevo Pago DIAN

Cuenta por Pagar — Vigencia Anterior